Ideas for SFirm as submitted to our Feature Upvote board. Ideas are ordered by 'new' and the 50 top matches are included. pr_mnkvnesxv9ichqx 2025-02-17T10:54:21Z sug_nxzec8p2quygmtn 2026-06-02T17:27:39Z 2026-06-03T05:41:02Z Beim Import von XML-Lastschriftdateien werden reservierte Zeichen wie spitze Klammern, die als Entitäten (beispielsweise &lt; oder &gt;) übergeben werden, ignoriert. Schön wäre, wenn man diese Zeichen nutzen könnte, um die programmseitig angebotenen Platzhalter wie <AO> oder <AJ> bereits in der zu importierenden Datei setzen zu können. Ebenfalls hilfreich wäre eine Möglichkeit, den Zahlungsrhythmus einer Lastschrift oder Überweisung bereits in der Importdatei vorgeben zu können, wenn es sich um Standardwerte handelt (monatlich, halbjährlich o. ä.). sug_4ahrnfaztwelarw 2025-10-24T13:32:04Z 2026-06-02T05:40:43Z Zur Vereinfachung der Zahlungsüberprüfung möchten wir gerne auf die bereits im Dokumentenmanagementsystem hinterlegte Rechnung zurückgreifen. Dazu könnten wir beim Import der Zahlung eine URL (Beispiel: https://SV-DMS/DocuWare/Platform/WebClient/NTLM/1/Integration?p=V&fc=08fd4526-9deb-4fca-bd90-30bff4249e37&q=W0RXRE9DSURdPSIxNTAxMDki) bereitstellen. Vielleicht könnte dann über eine Schaltfläche sowohl in der Erstfreigabe als auch nach bereits erfolgter Erstfreigabe die Rechnung direkt angezeigt werden. Alternativ würde es schon weiterhelfen, wenn auch in der Zweitfreigabe die Rechnungsnummer als Text markiert werden könnte, Derzeit ist dies nicht möglich, so dass zur Prüfung die Rechnungsnummer händisch im DMS eingetragen werden muss. sug_tpquwkptvwxsyln 2026-05-28T13:40:38Z 2026-06-02T05:21:47Z Das bei der Einschränkung Zahlungen ausführen, noch eine weitere Einschränkung möglich ist, z.B. nur Überweisungen oder nur Lastschriften möglich sind. sug_9b0svrghyy3lpsh 2026-05-27T05:34:24Z 2026-06-03T08:59:07Z bitte integrieren Sie wieder verlorengegangene Bankzugänge (wie z.B. Consors), da die Entwicklung in den Sicherheitseinstellungen weitergegangen ist und Sfirm offensichtlich den Anschluss verpasst hat. sug_fpoy6yqcuuyk1oz 2026-05-04T04:59:19Z 2026-06-02T05:28:13Z Wir benötigen bitte eine Spalte, in der eingetragen wird, wie der Sendeauftrag heißt, um eine bessere Übersicht im Pool zu erhalten. Und um auf einem Blick zu erkennen, welche Zahlungen sich genau darin befinden. Die Benennung der Datei könnte bereits im Zahlungsverkehr unter "Ausgeben - Angabe zur logischen Datei" vermerkt werden. sug_h6skwfdl8ov5g2s 2026-05-21T14:00:18Z 2026-05-22T06:19:59Z Ausgangssituation (überarbeitet) Ein Kunde verwaltet 100 Konten, davon 5 Darlehenskonten und 95 Girokonten. Täglich wird eine CAMT/STA‑Datei exportiert, die in einem externen Programm weiterverarbeitet wird. Derzeit muss für jedes einzelne Konto per Häkchen in der Funktion „Ausgewählte Konten“ festgelegt werden, welches Konto exportiert werden soll. Dieser manuelle Aufwand ist für den Kunden sehr umständlich und zeitintensiv. Vorschlag zur Optimierung Unterordner anlegen – Die Konten, die regelmäßig exportiert werden sollen, werden in einen eigenen Unterordner (z. B. „Export‑Darlehen“ oder „Export‑Giro“) verschoben. Ordnerbasierten Export nutzen – Beim Export wird nicht mehr jedes Konto einzeln ausgewählt, sondern der gewünschte Unterordner wird ausgewählt. Alle dort enthaltenen Konten werden automatisch in die CAMT/STA‑Datei aufgenommen. Nutzen für den Kunden Weniger Klicks: Der tägliche Aufwand reduziert sich von bis zu 100 einzelnen Selektionen auf einen einzigen Ordnerauswahl‑Schritt. Fehlervermeidung: Durch die feste Zuordnung zu Ordnern sinkt das Risiko, ein Konto versehentlich zu übersehen oder fälschlich einzubeziehen. Zeitersparnis: Der gesamte Export‑Prozess wird deutlich schneller, was insbesondere bei hohem Kontenvolumen spürbar ist. Durch die Einführung einer ordnerbasierten Auswahl kann der Kunde also einen erheblichen manuellen Aufwand einsparen und den täglichen Export komfortabler gestalten. sug_smnpt0jytk1jpjj 2026-05-11T15:41:23Z 2026-05-19T05:17:53Z wäre es nicht sinnvoll einen Workflow innerhalb von S-Firm zu integrieren? Die User sind in S-Firm bereits angelegt, somit wäre es z.B. auch möglich einen kleinen Chat (Postbox) miteinzubauen, wo man dann auch Anhänge (aller Art) einfügen könnte. Somit wäre es dann z.B. möglich Zahlungsanforderungen (mit Anhang) innerhalb eines Betriebes an jemanden zu schicken, (z.B. von Abteilung zu Abteilung) der z.B. direkt verantwortlich ist. (Man sollte auch mehre Empfänger darin "bündeln" können. Wäre sehr hilfreich dieses miteinzubinden. sug_7zqmlqjoy71xlt7 2026-05-13T11:45:05Z 2026-05-19T05:16:41Z Heute wurden mir von einem Kunden diese Fragen gestellt. • Gibt es die Möglichkeit die Dateien getrennt nach Soll + Haben zu exportieren (also je Konto dann zwei Dateien)? • Gibt es die Möglichkeit die Dateien getrennt nach Konto in verschiedene Verzeichnisse oder Unterordner zu exportieren? Ist so ein Export geplant? Wenn nicht, kann man ja jetzt drüber abstimmen. sug_bokg7qhdc1vmqcg 2026-05-07T09:50:56Z 2026-05-11T09:21:10Z Bei mir äußern Kunden immer wieder den Wunsch nach einer Vorschaufunktion bei der Nacherstellung eines Ausgabeprotokolls eines bereits getätigten Sammlers. Derzeit ist jedoch nur der direkte Druck des Ausgabeprotokolls möglich – alternativ die manuelle Umstellung des Druckers auf z. B. einen PDF‑Printer, sofern dieser eine Vorschaufunktion anbietet. Eine direkte Vorschau innerhalb von Sfirm wird von den Kunden ausdrücklich gewünscht. sug_gta5kwz9irc1erw 2026-04-22T09:51:23Z 2026-04-24T06:38:45Z Guten Tag, es wäre schön, wenn in der Unterschriftsmappe das Ausführungsdatum der DTA angezeigt wird, hilfreich bei termingebundenen Zahlungen von Löhnen und Sozialversicherungsbeiträgen. Danke sug_qq6fzhvmivlsfr1 2026-04-09T15:53:40Z 2026-04-10T06:51:25Z Empfängerüberprüfung (VoP): pro Empfänger und Konto speichern können, ob eine VoP durchgeführt wird, statt generell übergreifend wie bisher. In unserem Unternehmen gibt es viele Zahlungen (ca. 90%), die an die immer wieder gleichen Geschäftspartner getätigt werden. Wir möchten weder auf die Sicherheit des VoP im Bedarfsfall verzichten (also aktuell notwendig: generelle VoP an --> zusätzlicher Bearbeitungsaufwand mit der Unterschriftenmappe), ohne im Zweifel daran denken zu müssen, dass eine Prüfung wegen neuer Geschäftsbeziehung oder Kontoverbindung noch aussteht, noch uns den Workflow durch diese generell erfolgende VoP unnötig umständlich machen (würde bedeuten: generelle VoP aus --> Sicherheitsrisiko). Daher wäre es prima, wenn man, entweder nach "erfolgreicher" VoP (= "Übereinstimmung") oder wenn man aus der Vergangenheit weiß, dass die Zahlungen auch bei abweichender Inhaberbezeichnung beim richtigen Empfänger ankommen, dies je gespeichertem Empfänger und je Bankverbindung abspeichern könnte. So müssten nur die Zahlungsaufträge mit VoP ausgeführt werden, bei denen entweder der Empfänger (noch) nicht gespeichert ist, oder wenn eine neue Bankverbindung ins Spiel kommt. Das Groß der VoP und die damit verbundene zusätzliche Abholung, Prüfung und Unterschrift der Ergebnisse in der EBICS-Unterschriftenmappe könnte so eingespart werden. Mag sein, dass es bei uns pro Tag nur 1-2 Minuten sind, die damit eingespart werden (nach zugegeben anfänglich erhöhtem Pflegeaufwand), aber aufs Jahr läppert sich das, und bei anderen Unternehmen mit mehr Zahlungen wird das Einsparpotential wohl höher sein. Danke vorab für Ihr Feedback! sug_afg16sfkbvh981o 2026-03-27T11:33:18Z 2026-03-31T05:01:33Z Es wäre sehr hilfreich bei Ausgabe der Zahlungen direkt an der Summe den aktuellen Kontostand zu sehen. Aktuell hole ich mir immer die Summe der Zahlung und muss dann erst wieder ins Konto um zu schauen wieviel Geld vorhanden ist. Das empfinde ich als sehr umständlich. Über eine Rückmeldung dazu würde ich mich freuen. Vlt. geht es anderen Nutzern ja ebenso... sug_mrzjbarnqv7jjac 2026-03-25T12:14:03Z 2026-03-26T09:33:59Z Auch wenn ein Benutzer keine Rechte für ein Bankkonto hat, kann er die Umsätze auf diesem Konto z. B. als TXT-Datei exportieren und so einsehen. Es ist nur möglich, die Rechte am Export auszuschalten, aber nicht für einzelne Konten. sug_gpapxojjqq8mxjt 2026-03-06T10:27:27Z 2026-03-24T06:10:03Z Unter EBICS werden in CAMT.053 Kontoauszüge abgeholt und noch bis HANA-Einführung in MT940 konvertiert. Bei Valutenkonten wird nur eine MT940- Datei erstellt und muss händisch in die jeweiligen Währungen (EUR / USD) zerlegt werden. Hier würden mehrere STA- Dateien - abhängig von den Valutenkonten - hilfreich sein. sug_s3scihakwbxe6k2 2026-02-16T12:10:27Z 2026-03-10T08:14:35Z Information fehlen bei der Eingabe und bei der "Details" Druckoption des Beleges, auch hier sind hier keine Meldedaten angezeigt. sug_5uec4ylhwf7zcga 2026-03-09T10:23:01Z 2026-03-10T08:13:24Z Wenn man eine XML Datei einließt und diese dann versendet wird gefragt ob man die Datei löschen möchte. Wenn ich die Datei direkt sende aber nicht. Aber es wäre doch schön, wenn man auch hier die Datei löschen könnte. sug_xbxkseth756xuqd 2026-02-23T07:52:14Z 2026-02-24T06:18:50Z Unser Kunde ist Betreuer. Er hat ungefähr 200 Betreuungen. Er sucht eine Möglichkeit von SFirm informiert zu werden, wenn ein Konto einen eingestellten Kontenstand unterschreitet. In unserer Internet Filiale gibt es so eine Funktion namens "Wecker". Es müssten auf der Startseite ein Hinweis kommen, dass bei z.B. 5 Konten eine Unterschreitung vorhanden ist. Dann kann sich der Betreuer darum kümmern, etwas vom Sparkonto umzubuchen. So muss er sehr viele Konten jeden Tag ansehen. Das ist aufwendig. sug_sm2nlv7kw1tiagu 2026-02-17T14:45:09Z 2026-02-20T07:01:19Z QR Scanner um z.B. Behördenrechnungen und ähnliches direkt in die Überweisungsmaske zu bekommen sug_kmnuyiib8elsuy6 2026-02-17T09:18:23Z 2026-02-20T06:57:13Z Schönen guten Tag Team SFirm, unser Team arbeitet mit SFirm auf einem Terminalserver und zwei Unterschriften zur Freigabe von Überweisungsaufträgen. Sofern meine Kollegin als erstes unterschrieben hat, erfolgt keine Druckausgabe bei mir. Ich kann nur über Einstellungen & Ausgabe/Übertragung dann diesen Druckauftrag erstellen, wenn ich die Abholung des Kundenprotokolls angestossen habe. Schön & Hilfreich wäre es wenn diese Möglichkeit auch unter dem Register zur Verfügung stünde oder ich mir ggf. einen Favorit hierfür einrichten könnte. MfG A,Nebel RHC GmbH sug_oewugmvsli4vqva 2026-02-11T08:12:28Z 2026-02-17T06:39:47Z Wenn die Einstellung für die Ablage der unverschlüsselten Kopie der Kontoumsätze aktiviert wird, können Konten davon nicht ausgeschlossen werden. Es werden immer alle Umsatzdateien in den Pfad gespeichert. Die Einstellung direkt am Konto "Kein automatischer Export beim Einlesen von MT940/camt Dateien" greift hier nicht. Eine entsprechende Einstellungsmöglichkeit wäre hilfreich. sug_svymsro7izhybpo 2026-02-03T10:09:34Z 2026-02-12T13:44:32Z Bei der SRZ-Freigabe via Ebics wird in SFirm nicht protokolliert und dokumentiert, wer die SRZ-Datei in SFirm frei gegeben hat? sug_uxpq41x16otohsh 2026-02-12T07:22:16Z 2026-02-12T12:59:18Z Aktuell kann die Empfängerprüfung ausschließlich durch unterschriftsberechtigte Benutzer durchgeführt werden. Aus meiner Sicht wäre es sehr hilfreich, wenn diese Funktion zusätzlich auch über den technischen User genutzt werden könnte – insbesondere für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rechnungswesen. Vorteile: - Entlastung der zeichnungsberechtigten Personen von rein operativen Tätigkeiten - Effizientere Arbeitsabläufe im Zahlungsverkehr - Frühzeitige Prüfung von Zahlungsempfängern bereits im Vorbereitungsprozess - Trennung von fachlicher Vorbereitung und formaler Freigabe Die finale Freigabe und Unterschrift würde selbstverständlich weiterhin ausschließlich durch berechtigte Personen erfolgen. sug_yzchqakfilr9ovt 2026-02-11T13:41:50Z 2026-02-12T12:56:15Z sug_1v6d3jjl4pgnufk 2026-02-03T12:57:43Z 2026-02-10T06:35:16Z Es wäre hilfreich wenn bei den Protokolldateien der Auftraggeber bzw. das Auftraggeberkonto (Automaten und Übertragungsprotokolle) erscheint, dies erleichtert die Suche. Gerade bei mehreren Banken wäre dies sehr hilfreich. Wenn der Administrator antwortet, dann bitte eine Mailadresse hinterlassen, auf die ich antworten kann. Vielen Dank sug_xti33o256iq40d9 2026-02-01T07:08:29Z 2026-02-10T06:32:35Z Wir möchten SFIRM im Test- und in der Produktion aufrufen. Aber SFIRM sieht immer gleich aus. Aktuell könnte ich nur das Menüband ändern. Auffälliger wäre eine andere Farbwahl der Fenster oder des Hintergrunds. sug_4qd1tzmrlekdfy1 2026-02-09T09:14:46Z 2026-02-10T06:30:17Z bei manuellen Abruf der Umsätze am Konto fällt der Haken bei "camt" immer raus, sobald das Datumsfeld angeklickt wird. Dadurch wird dann versehentlich MT940 abgerufen. Bitte camt als Voreinstellung (aktuelles Format) setzen: sug_fpqvyprkz5hihxz 2026-01-23T16:26:21Z 2026-01-27T06:37:26Z Wir regen an, die Darstellung des Finanzstatus zeitgemäßer und intuitiver zu gestalten. Die starren Baukästen mit "Übertragungen nach Status" oder der "Saldenübersicht" könnten in der Form administriert werden, dass die Symbole verkleinert werden können oder sich diese Kästen minimieren oder ausblenden lassen. Auch, dass sich andere Kategorien hinzufügen lassen, wäre zeitgemäßer. Damit würden alle SFirm-Benutzer eine Aufwertung ihres eigenen SFirm erhalten und können sich ihre eigene Finanzübersicht - nach den Bedürfnissen ihres Unternehmens - gestalten. sug_lsbhoqqmfyxyiz1 2026-01-08T13:39:45Z 2026-01-23T07:15:41Z Im Formular gibt eine vorgeschriebene maximale-Zeichenanzahl pro Eingabezeile. Es ist irritierend, wenn der Font nicht stimmt und man(n) kann nicht mehr Zeichen eingeben kann, obwohl noch optisch Platz da ist. sug_1vkqcu8sdd7nahy 2026-01-21T11:34:57Z 2026-01-23T07:06:21Z Bei Meldung "Positives Ende des Auftrags" nach erfolgreicher VoP ist der Versand einer FEHLER-Mail an den Admin entbehrlich. sug_zynzwaus1xd37hd 2026-01-20T16:26:23Z 2026-01-23T06:52:48Z Erfasste Empfängern- Namen werden an die Banken übermittelt. Zeile 1 „Zahlungsbegünstigter“, Zeile 2 „2. Zeile Name“. Bei kleineren Firmen, Händlern, Dienstleistern etc. ist oftmals der Eigentümer der Kontoinhaber, sein Geschäft trägt einen anderen Namen. Beispiel: 1.Zeile Name: Pizzeria Don Francesco 2.Zeile Kontoinhaber: Maxi Mustername Derzeit werden beide Zeilen an die Bank übertragen -- damit wird ein Fehler ausgegeben. Der Vorschlag ist, in den Empfängerdaten die erste und zweite Zeile zu entkoppeln, um künftig nur noch die erste Zeile an die Bank zu übertragen. Wenn man dann die 1. Zeile mit dem korrekten Namen des Kontoinhabers ausgefüllt, könnte die 2. Zeile die informelle Funktion behalten. Folgende Anordnung wäre damit denkbar: 1. Zeile: Maxi Mustername -> Daten für die Bank 2. Zeile: Pizzeria Don Francesco -> Info für den Anwender SFirm Sinnvoll ist das Ganze jedoch nur, wenn weiterhin bei der Suche über die Empfänger-Datenbank die Zeile 2 inbegriffen bleibt. sug_jmou889uwwcsjk0 2026-01-08T13:31:19Z 2026-01-09T08:14:41Z Im eigentlichen Formular sind 4 Zeilen für den Verwndungszweck zur Verfügung. Hingegen in den Stammdaten - Empfänger gibt es nur max. 3 Zeilen für den Verwendungszweck! Bitte in den Stammdaten eine optionale 4. Zeile hinzufügen. sug_j0equvzugbrvpvn 2026-01-06T13:50:16Z 2026-01-09T07:42:41Z Da ich als Privatperson S-firm nutze, ist der wöchentliche Zahlungsverkehr mehr als Übersichtlich, eher weniger, als mehr. Warum nicht meine Printmedien wöchentlich (monatlich / Zeitvorgabe?) zusammenfassen und ausdrucken (Spool/Queue), als mehrere einzelne Ausdrucke, über einen langen Zeitraum, mit nur mit einem Vorgang aus dem Drucker holen? sug_grdkwdzkwe6ipbx 2025-11-14T08:41:14Z 2026-01-09T07:34:02Z Wir nutzen das 4-Augen-Prinzip bei den Freigaben Bei der neuen Empfängerprüfung läuft die 2. Freigabe nicht mehr über den Pool (der automatisch aktualisiert wird), sondern über die EBICS-Unterschriftenmappe. Diese muss aber jedes mal manuell mit PIN aktualisiert werden. Kann das nicht entfallen? sug_k9b8lewxpoyt1ek 2026-01-07T09:58:39Z 2026-01-27T07:31:57Z Seit 25.11 werden auch C52 Dateien automatisch abgespeichert, wenn die Einstellung für die unverschlüsselte Ablage aktiviert ist. Viele Drittanwendungen können C52 nicht verarbeiten sondern nur C53. Da alle Dateien in das gleiche Verzeichnis gespeichert werden, ist das sehr unübersichtlich. Eine Einstellungsmöglichkeit ob C52 überhaupt exportiert werden soll oder die Wahl verschiedener Ordner wäre hilfreich. sug_j5qyg4uig1jwn7p 2025-12-19T09:14:22Z 2025-12-23T07:08:34Z Hallo, es gibt ausrechend valide Hinweise, dass sich die Kundschaft auch bei Opt-in-Aufträgen in der EBICS-Unterschriftenmappe die Mehrfach-VEU wünscht - zumindest optional über die Programmeinstellungen zuschaltbar. Danke für die wohlwollende Berücksichtigung. sug_nvj69pa8xlul7o6 2025-12-18T09:44:19Z 2025-12-19T07:21:40Z Bei der Textsuche wurde jahrelang über alle Suchfunktionen gesucht. Nunmehr ist es aufgeteilt nach -Verwendungszweck - Begünstigter - Buchungstext - Umsatz für .. . Nur durch das Anklicken aller Kästchen sucht er über alle Suchfunktionen. 1. Normalerweise behält Sfirm geänderte Einstellungen ( Suchfunktionen über alles), hier leider nicht - bitte ändern oder 2. Alle vier Kästchen angeklickt einstellen, sofern eine Selektion stattfinden soll, kann sie dann ja noch vorgenommen werden. sug_1ivegdt3avufueu 2025-12-18T07:12:50Z 2025-12-19T07:19:39Z Nach Start rechts offene Tabs. Links oben & unten aufgeführte Optionen sind nicht anwählbar, wenn rechts nicht sämtliche Meldungen weggeklickt werden, wenn keine weiteren Aufgaben (?) anstehen. Bei offenen/fälligen Überweisungen kommt man mit "ansehen" (?) weiter, ansonsten nicht!? Warum? Der Ordner Überweisungen zeigte ja fällige auch fett an, wenn ich den Hinweis-tab schließe? sug_aamjcebtps6nqbd 2025-12-15T11:14:52Z 2025-12-15T12:14:30Z Ich suche häufig Umsätze im laufenden (oder vorherigen) Kalenderjahr. Bisher muss ich dazu immer den Zeitraum manuell anpassen; die Option "letzte x Tage" hilft da nur bedingt weiter. Ideal wäre, wenn man ein bestimmtes Kalenderjahr, z.B. "2025" oder "2024" etc auswählen könnte. Neben der Recherche nach aktuellen Zahlungseingängen/Lastschriften wäre das auch für Recherchen beim Jahresabschluss einen enorme Erleichterung. sug_0jdfmjwoemzceiz 2025-12-11T11:32:02Z 2025-12-12T12:06:00Z Gerade durch die Einführung der Empfängerüberprüfung wurden mir als Nutzer viele Informationen zur Verfügung gestellt, was an sich sehr gut ist, nur leider wurden diese Informationen öfters überarbeitet. Leider war nicht auf einen Blick zu erkennen, wo nun die Veränderungen passiert sind. Ich möchte nicht die alte Information daneben legen um herauszufinden was sich geändert hat oder alle Seiten noch einmal komplett durchlesen. Bitte stellen Sie Veränderungen oder Ergänzungen in Ihren Informationen besser dar. sug_nxtpuzzlafxfm28 2025-12-03T15:12:36Z 2025-12-09T13:11:38Z Derzeit ist nach meiner Kenntnis, nur der Download im PDF-Format möglich. Für die Weiterverarbeitung und Prüfung des Protokolls ist dies aber nicht hilfreich. Eine Ergänzung im CSV-Format wäre super. sug_g9ocfdhrzvjqpdd 2025-12-03T13:57:08Z 2025-12-09T06:37:41Z Derzeit gibt es bei Zugriff auf Bestände im Zahlungsverkehr nur die Möglichkeit den Zugriff inklusive einer Änderungsmöglichkeit zu setzen oder den Zugriff zu verweigern. Für Prüfungszwecke sollte auch die Möglichkeit bestehen ein Read-Only Recht zu setzen, so dass ein User zwar die Bestände und deren Inhalte sehen - jedoch nicht verändern kann. sug_qadhnrsn1ikubyd 2025-11-28T09:51:24Z 2025-11-28T10:35:21Z Die Empfängerprüfung ( Name-IBAN - Abgleich ) erfolgt erst, wenn man eine "scharfe" Überweisung ausführt. Gibt es dann Fehler oder Unstimmigkeiten ist es ein Mega Act das alles zu korrigieren, oder man ignoriert die Abweichungen. Es wäre sehr hilfreich wenn die in den Stammdaten enthaltenen Empfänger mit Name-IBAN-Daten über einen Menu Punkt abgeglichen werden könnten. Die Prüfschnittstelle ist in sFirm ja implementiert. Leider funktioniert die Prüfung erst wenn man eine "scharfe" Sepa Überweisung macht. Das sollte doch einfacher gehen. Oder alternativ ein Menu Punkt in dem man Name und IBAN eingeben kann und die IBAN-SEPA-API Schnittstelle startet eine Prüfung, ohne eine SEPA Zahlung auszulösen. sug_78mvpgz8nwt7zbf 2025-11-21T09:27:49Z 2025-11-21T11:27:43Z Add the option to change the language from German to at least English for international use. sug_hikgpafymqh8ljw 2025-11-20T15:33:17Z 2026-03-20T07:43:40Z Derzeit gibt es in den Einstellungen die Optionen -> "Unverschlüsselte Kopie der XML- bzw. STA-Datei für die Übergabe speichern nach" (camt.053-Dateien und das alte MT940-Format, die Bezeichnung der Option ist hier nicht eindeutig, da es sich nur um die Umsätze handelt. Es ist aber gut, wenn in dem Ordner nur die Umsätze landen. Ich würde es auf gar keinen Fall anders haben wollen!) und -> "Kontoumsätze aus camt-Dateien als STA speichern nach" (Legacy-Converter camt.053 auf MT940; auch eine sehr nützliche Option, die ich nicht missen möchte). Was ich nicht gefunden habe: "Unverschlüsselte Kopie der camt.052 Vormerkposten XML-Datei für die Übergabe speichern nach" Eine solche Option in den SFirm-Einstellungen für die automatische Vormerkposten-Verarbeitung in Folgesystemen vermisse ich schmerzlich. Ich denke auch, dass der Ablauf der gleiche ist wie bei der Option für camt.053 und somit vermutlich mit geringem Aufwand nachrüstbar wäre. sug_lgmkxoy8dhkgmhq 2025-11-20T14:13:48Z 2025-11-21T07:03:57Z Wenn Kunden mit vielen Konten (z.B. Verwalter) von StarMoney (Business) zu SFirm wechseln entsteht ein hoher zeitlicher und organisatorischer Aufwand durch Neuerfassung der Stammdaten. Diese Kunden nutzen bei uns immer EBICS. Daher müssen alle Auftraggeber und deren Bankverbindungen manuell angelegt werden. Auch alle bestehenden (wiederkehrenden) Überweisungen und Lastschriften müssen neu erfasst werden. Aus anderen Programmen (windata, MultiCash, Profi cash, SBB) können diese Daten übernommen werden. Es wäre für unsere Kunden sehr hilfreich wenn das auch aus StarMoney möglich wäre. Da beide Produkte aus dem Hause Star Finanz stammen, sollte diese Anforderung hoffentlich schnell umsetzbar sein. sug_7wy686oiimatkt8 2025-11-20T12:48:46Z 2026-01-27T07:32:50Z Beim Import einer Fremddatei wird zur Zeit der Empfängername auf zwei Zeilen a 35 Zeichen aufgeteilt. Das führt bei der Ausgabe unerwünschten Trennungen und Leerzeichen. Bei der Empfängerprüfung VoP wird dieses als Fehler angezeigt. Wird der Empfängername direkt in SFirm erfasst sind mehr als 35 Zeichen möglich und die Empfängerprüfung ist korrekt. Vorschlag: Die Beschränkung auf 35 Zeichen wird auf 60 oder 70 Zeichen geändert. sug_aqr7oxd9pnycrik 2025-11-19T15:36:51Z 2025-11-21T11:21:53Z Das Feld zum Auswählen einen bestimmten Datum gerade mit den Pfeil hoch und runter Tasten ist zu klein. sug_ww7pyaiej1un8ro 2025-11-18T10:31:31Z 2025-11-19T11:15:54Z Wir bekommen die Anfrage von Kunden, die ihre Umsätze in SAP usw. weiterverarbeiten. Durch die vorherigen Einstellungen unter MT940 (unverschlüsselte Kopie der STA-Datei hier....) wurden hier je Tag nur eine STA erzeugt, die der Kunden einlesen konnte. Nach dem Umstieg auf Camt stellt sich die Situation anders dar: In diesen Ordner werden nun je Tag und Konto eine XML-Datei erstellt. Wird der Haken bei (STA/VMK verschlüsselt ablegen) entfernt werden die XML gezippt im Received Ordner abgelegt. Die Kunden benötigen aber weiterhin eine XML-Datei in der alle Umsätze des Tages von allen Banken und Konten enthalten sind. sug_xhsgjc3s3r56jeq 2025-11-18T07:00:22Z 2026-01-23T06:55:13Z In der Ebics-Unterschriftenmappe sollten alle, die ich unterschrieben habe, auf Unterschrift da/unterschrieben gesetzt werden. Bei den meisten bleibt einfach EU-unvollständig stehen. sug_mylgf9ej6var0mx 2025-11-06T13:02:24Z 2025-12-09T13:11:38Z Im Modul Rechnung einlesen ist es derzeit nur möglich dei Rechnung per Auswahl des Dateiordners zu selektieren. Es sollte auch möglich sein die Rechnung per Drag % Drop aus einem Ordner zu nehmen und in das Fenster von SFIRM fallen zu lassen.